FAQ À propos Dématérialisation des factures fournisseurs SIPLEC

5- Point technique

Le cahier des charges de développement de l'INVOICE vous à été fourni par Logilec.Pour précision, les balises d'identification de l'ORDERS et du DESADV sont structurantes pour le rapprochement de facture

Dans le DESADV vous avez 2 balises

BGM+351+B2403331+9' = Numéro de DESADV

RFF+ON:04225103'     = Numéro de commande

Ces références sont à renvoyer dans l'INVOICE:

RFF+DQ:B2403331'  = Numéro de DESADV

RFF+ON:04225103'  = Numéro de commande