FAQ À propos Dématérialisation des factures fournisseurs SIPLEC

Votre facture doit être tout d'abord validée par les équipes Logilec :

1. Ils s'assurent que l'INVOICE respecte le contrat d'interface.
2. Logilec gère le Hub EDI de E.Leclerc (routage, contrôle et traduction des messages).
3. Pour les contacter : [email protected]

Une fois votre INVOICE validé par Logilec vous passez en pré-production chez Logilec. A ce stade vos EDI transitent jusqu'à la SIPLEC en mode recette

1. Pendant cette phase vous devez envoyer toutes les factures de vos DESADV en parallèle de vos factures PDF.
2. Cela nous permet de valider la bascule en production.
3. Prenez attention aux consignes sur les identifiants commande (ORDERS) et BL (DESADV) indispensables pour le rapprochement des factures.

A la mise en production vos EDI deviendront le document légal de facturation (le PDF devient inutile)

1. Pour formaliser ce passage un contrat Interchange vous sera envoyé par Logilec.